3月28日，融創(chuàng)中國（01918.HK）發(fā)布2024年業(yè)績公告顯示，公司當(dāng)期實(shí)現(xiàn)收入740.2億元，有息負(fù)債同比減少181.6億元，并完成了約17萬套房屋的交付。

進(jìn)入2025年，融創(chuàng)中國目標(biāo)基本完成全部“保交付”工作，并爭取在境外債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)化解上取得實(shí)質(zhì)性關(guān)鍵進(jìn)展。截至2024年底，融創(chuàng)中國仍持有土地儲備近1.3億平方米，且主要集中在一二線城市，有望成為其業(yè)務(wù)恢復(fù)的基礎(chǔ)。

2024年積極化債

財(cái)報(bào)顯示，2024年度融創(chuàng)中國實(shí)現(xiàn)收入740.2億元，較上年同期減少約52%。截至報(bào)告期末，融創(chuàng)中國有息負(fù)債同比減少181.6億元至2596.7億元，公司現(xiàn)金余額約為197.5億元。

融創(chuàng)中國公司擁有人應(yīng)占虧損約為257.0億元，上年同期為虧損79.7億元。融創(chuàng)中國強(qiáng)調(diào)，2023年公司錄得境外債務(wù)重組收益，若剔除債務(wù)重組收益的影響，2024年度公司擁有人應(yīng)占虧損較上年有所減少。財(cái)報(bào)顯示，2024年度融創(chuàng)中國毛利為28.9億元，上年同期毛虧約為25.0億元。

對于2024年度經(jīng)營表現(xiàn)，融創(chuàng)中國介紹稱，公司積極采取多項(xiàng)應(yīng)對策略，持續(xù)專注于物業(yè)項(xiàng)目的竣工交付以落實(shí)保交付主體責(zé)任，積極開展相關(guān)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)化解工作和資產(chǎn)盤活工作，優(yōu)化管控體系、縮減行政開支等，同時(shí)關(guān)注政策變化提升產(chǎn)品競爭力以適應(yīng)當(dāng)下銷售市場，保證公司業(yè)務(wù)穩(wěn)定及長期可持續(xù)運(yùn)營。

保交樓作為首要任務(wù)，2024年，融創(chuàng)在全國84個(gè)城市共交付約17萬套房屋，位列行業(yè)前三，2022—2024年融創(chuàng)累計(jì)交付約66.8萬套房屋。

融創(chuàng)中國表示，報(bào)告期內(nèi)公司積極通過申請保交樓專項(xiàng)借款、配套融資、申報(bào)“白名單”等融資資源支持物業(yè)項(xiàng)目的開發(fā)建設(shè)及順利竣工交付。截至目前，公司獲得保交樓專項(xiàng)借款審批金額218億元、銀行配套融資審批金額104億元，以及“白名單”項(xiàng)目融資審批金額23億元，共計(jì)約345億元。

此外，2024年，融創(chuàng)中國完成了總規(guī)模154億元的境內(nèi)債重組，也是行業(yè)首家完成境內(nèi)公司債整體重組的房企，公司預(yù)計(jì)可削降約70%的境內(nèi)公司債務(wù)，且5年內(nèi)不再有兌付壓力。同時(shí)，通過與AMC合作，融創(chuàng)中國將“減負(fù)”延伸到項(xiàng)目層面。

2025年保交樓將進(jìn)入收尾階段

展望2025年，融創(chuàng)中國表示，將全力以赴在各方支持下完成交付任務(wù)和境內(nèi)公開市場債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的化解，爭取境外債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)化解取得實(shí)質(zhì)性關(guān)鍵進(jìn)展，同時(shí)以每一個(gè)項(xiàng)目權(quán)益淨(jìng)資產(chǎn)的提升為日常管理基本目標(biāo)，穩(wěn)步推進(jìn)項(xiàng)目債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)化解和資產(chǎn)盤活，為公司未來逐步回到健康發(fā)展的軌道上奠定基礎(chǔ)。

在化債層面，截至目前，融創(chuàng)中國境內(nèi)公開市場債務(wù)重組方案已全部經(jīng)相關(guān)債券持有人會(huì)議審議通過，2025年將全力完成方案落地和執(zhí)行。針對境外債務(wù)，融創(chuàng)中國已委任財(cái)務(wù)顧問及法律顧問，在顧問的協(xié)助下進(jìn)一步尋求更加全面的境外債務(wù)綜合解決方案，爭取在下一個(gè)階段徹底化解境外債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

有關(guān)2025年的交付計(jì)劃，融創(chuàng)中國今年全力以赴交付6萬套房屋，基本完成全部保交付工作。

目前，融創(chuàng)中國仍然擁有充足的土地儲備，這些資源有望成為其整體有序復(fù)常的基礎(chǔ)。截至2024年末，融創(chuàng)中國連同其合營公司及聯(lián)營公司的總土地儲備面積約12776萬平方米，權(quán)益土地儲備面積約8756.5萬平方米，且大量分布在核心一二線城市。

據(jù)悉，2025年融創(chuàng)中國在多個(gè)核心城市的優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目有重要推盤計(jì)劃，包括上海壹號院高層產(chǎn)品及風(fēng)貌別墅產(chǎn)品、融創(chuàng)外灘壹號院二期風(fēng)貌商業(yè)別墅、融創(chuàng)武漢桃花源等。另外，北京融創(chuàng)壹號院也將迎來產(chǎn)品升級。